1. 目的：確認(rèn)合理的工程變更與簽證程序，嚴(yán)格控制工程變更與簽證的費(fèi)用。
2.范圍：適用于所有新建、擴(kuò)建、改造工程的工程變更及簽證項(xiàng)目。
3.職責(zé)：
3.1.工程部是簽證實(shí)施的見證部門。
3.1.1.工程主管對變更及簽證實(shí)施的工程量進(jìn)行確認(rèn)及說明原因。
3.1.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)變更及簽證工程量的審查。
3.2.計(jì)劃部是簽證及變更的審核部門。
3.2.1.預(yù)算員對變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。
3.2.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)變更及簽證費(fèi)用的審查。
3.3.公司主管副總負(fù)責(zé)變更及簽證的最后審批。
3.4財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的變更及簽證費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
2. 程序：
4.1.工程變更
4.1.1.工程部對施工圖紙中存在的較大設(shè)計(jì)問題，及時(shí)上報(bào)公司主管副總，由副總召集設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、財(cái)務(wù)等人員，分析問題原因并確定變更措施。為第一時(shí)間解決問題，在公司規(guī)定的費(fèi)用以內(nèi)，對一般性問題，工程部可以直接確定變更措施。
4.1.2.工程部委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更或發(fā)出工程變更指令。
4.1.3.主管副總審核設(shè)計(jì)變更和工程變更指令，并下發(fā)給工程部和計(jì)劃部。
4.1.4.預(yù)算員根據(jù)變更單確定核實(shí)變更費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理審查后，將結(jié)果制定匯總表送財(cái)務(wù)部和主管副總。
4.1.5.主管副總對計(jì)劃部提供的變更匯總表進(jìn)行最后審批。
4.1.6.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的變更費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
4.2.簽證
4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后，工程主管要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說明施工工藝及實(shí)施情況。
4.2.2.簽證單一式五份由監(jiān)理、工程主管及部門經(jīng)理三人共同簽認(rèn)，并加蓋部門公章確認(rèn)。
4.2.3.點(diǎn)工簽認(rèn)
4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由主管副總同意后方可進(jìn)行施工。
4.2.3.2.點(diǎn)工計(jì)價(jià)參照當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)囟�額站人工價(jià)規(guī)定，若按定額站規(guī)定進(jìn)行施工有難度，經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預(yù)算員、工程部及乙方三方人員共同商定單價(jià)。
4.2.4.大型土方工程不得有土方簽證單，該項(xiàng)目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的管理方法》。零星土方由監(jiān)理，工程主管和部門經(jīng)理認(rèn)真核實(shí)后簽認(rèn)工程量。
4.2.5.每月月底前，工程主管整理本月發(fā)生的簽證單，制定匯總表后送計(jì)劃部。
4.2.6.預(yù)算員在每月月初根據(jù)簽證單和匯總表,開始確定核實(shí)簽證費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理審查后,于本月月底前將結(jié)果制定匯總表后送財(cái)務(wù)部和主管副總。
4.2.7.主管副總對計(jì)劃部提供的簽證匯總表進(jìn)行最后審批。
4.2.8.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的簽證費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
4.2.9.工程簽證的所有程序完成，原則上不超過60天（特殊情況除外）。
5.備注.
5.1.簽證確認(rèn)必須實(shí)事求是，并附簡圖，標(biāo)明幾何尺寸、標(biāo)高、面積或體積、工程量計(jì)算式等，不得籠統(tǒng)簽注工程量。
5.2.應(yīng)在合同中約定的，不能以簽證形式出現(xiàn)：如人工浮動(dòng)工資、材料價(jià)格漲跌、議價(jià)項(xiàng)目等。沒有合同約定的，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議的形式取代。
5.3.凡涉及現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)費(fèi)用支出的停工、窩工、停水、停電、機(jī)械臺(tái)班簽證及甲供材供應(yīng)不及時(shí)等造成的簽證經(jīng)認(rèn)真核實(shí)后簽認(rèn)工程量。
5.4.已納入施工組織設(shè)計(jì)和投標(biāo)文件的內(nèi)容和措施，不能作簽證處理，如：臨設(shè)的措施、塔吊臺(tái)數(shù)、機(jī)械數(shù)量、挖土方式、鋼筋搭接方式、混凝土攪拌方式、腳手懸挑方式等。
5.5.對周轉(zhuǎn)性材料一般只簽認(rèn)攤銷費(fèi)或租賃費(fèi)，不認(rèn)材料費(fèi)。
5.6.材料價(jià)格確認(rèn)要分清采購價(jià)和預(yù)算價(jià)，避免保管費(fèi)的重復(fù)計(jì)取。